AppSAT Docs v4.0.5

Bienvenido a AppSat, la plataforma de gestión diseñada para facilitar el trabajo diario de las empresas de servicios técnicos, mantenimiento e instalaciones.

En esta documentación encontrarás toda la información necesaria para empezar a trabajar con AppSat de forma rápida, ordenada y eficiente, tanto desde la aplicación web como desde la app móvil para operarios.

AppSat te permite organizar órdenes de trabajo, planificar la actividad del equipo, controlar tiempos y materiales, y gestionar la facturación desde un único sistema, con trazabilidad completa y adaptado a la operativa diaria de tu empresa.

Qué encontrarás en esta ayuda

La documentación está organizada por módulos y procesos para que puedas:

• conocer el funcionamiento general de la plataforma
• aprender a configurar AppSat según las necesidades de tu empresa
• gestionar clientes, órdenes, operarios y agenda
• utilizar la app móvil para ejecutar el trabajo diario
• consultar informes, registros laborales y documentos
• aplicar buenas prácticas de uso en el día a día

Cada sección está pensada para ayudarte a avanzar paso a paso, desde las tareas más básicas hasta las funcionalidades más avanzadas.

A quién va dirigida esta documentación

Esta ayuda está pensada para distintos perfiles de usuario dentro de la empresa:

Administradores y responsables

Usuarios que gestionan la configuración general, los accesos, los permisos y el control del sistema.

Personal de oficina

Usuarios que planifican órdenes, gestionan clientes, organizan la agenda y trabajan con facturación, documentos e informes.

Operarios

Usuarios que utilizan la app móvil para consultar, ejecutar y cerrar las órdenes de trabajo asignadas.

En cada apartado se indica claramente a qué perfil va dirigida la información.

Cómo empezar

Si es tu primera vez en AppSat, te recomendamos seguir este orden:

1. Revisar la introducción general de la plataforma.
2. Configurar los datos básicos de la empresa.
3. Crear clientes, direcciones y artículos.
4. Generar y planificar las primeras órdenes de trabajo.
5. Utilizar la app móvil para ejecutar y cerrar las órdenes.

Este recorrido te ayudará a empezar con una base correcta y a comprender mejor el funcionamiento general del sistema.

Soporte y acompañamiento

Si necesitas ayuda adicional, recuerda que dispones de:

• documentación detallada y actualizada
• sistema de tickets para consultas e incidencias
• soporte técnico según el servicio contratado

Para terminar

Esperamos que AppSat te ayude a mejorar la organización, la productividad y el control de tu empresa.

Gracias por confiar en AppSat.

Requisitos para la aplicación web

AppSat es una plataforma 100 % online accesible desde navegador web, por lo que no es necesario instalar software adicional para utilizar la aplicación web.

Navegadores compatibles

Se recomienda utilizar versiones actualizadas de los siguientes navegadores:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
• Safari

No se garantiza el correcto funcionamiento en navegadores obsoletos, desactualizados o no compatibles.

Resolución de pantalla

Para una visualización adecuada de la aplicación, se recomienda:

• resolución mínima: 1366 × 768
• resolución óptima: Full HD o superior

El uso de pantallas con mayor resolución mejora la visualización de tablas, agenda, informes y otras áreas de trabajo.

Conexión a internet

Para utilizar la aplicación web es necesaria una conexión estable a internet.

Se recomienda disponer de:

• conexión de banda ancha
• fibra, ADSL o red móvil 4G/5G estable

Algunas funciones, como mapas, sincronización o servicios conectados, requieren conexión activa para funcionar correctamente.

Requisitos para la aplicación móvil

La app móvil de AppSat está diseñada para que los operarios puedan trabajar tanto en modo online como offline, según la configuración y el tipo de tarea.

Sistemas operativos compatibles

Se recomienda utilizar las siguientes versiones mínimas:

• Android 9.0 o superior
• iOS 13 o superior

Además, es recomendable mantener siempre el sistema operativo actualizado a la última versión disponible compatible con el dispositivo.

Permisos necesarios

Para que la app móvil funcione correctamente, puede ser necesario conceder algunos permisos del dispositivo, como por ejemplo:

• acceso a internet
• ubicación
• cámara
• almacenamiento
• notificaciones

Estos permisos pueden utilizarse para funciones como:

• registros de desplazamiento
• uso de mapas
• fotografías en órdenes de trabajo
• trabajo offline y sincronización posterior
• avisos de órdenes y cambios

Dispositivo recomendado

Se recomienda utilizar un smartphone o tablet que disponga de:

• GPS integrado
• cámara
• memoria suficiente para almacenamiento temporal offline

Esto facilita el trabajo diario del operario y permite aprovechar correctamente todas las funciones móviles de la aplicación.

Requisitos adicionales

Correo electrónico

Es recomendable disponer de una dirección de correo electrónico válida para:

• acceso al sistema
• recepción de notificaciones
• envío de documentos e informes

APIs y servicios externos

Algunas funcionalidades pueden requerir la activación o configuración de servicios externos, como por ejemplo:

• Google Maps y servicios de geolocalización
• servicios de correo saliente
• integraciones mediante API

Estas configuraciones se explican en sus apartados correspondientes dentro de la documentación.

Recomendaciones de uso

Para obtener un mejor rendimiento y evitar incidencias, se recomienda:

• mantener navegadores y dispositivos actualizados
• no utilizar extensiones del navegador que bloqueen scripts o funciones necesarias
• conceder los permisos requeridos en la app móvil
• realizar pruebas iniciales antes de empezar a trabajar en producción

Resumen final

Cumplir con estos requisitos ayuda a garantizar un funcionamiento estable, seguro y adecuado a las funcionalidades de AppSat, tanto en la aplicación web como en la app móvil.

Una correcta configuración garantiza seguridad, control y que cada usuario solo vea y utilice las funciones que le corresponden.

Rol requerido: Administrador
Ruta: Acciones → Usuarios

La sección Escritorio forma parte del conjunto de herramientas de gestión de Órdenes de Trabajo y actúa como una pantalla de consulta rápida y control operativo.

Desde aquí es posible visualizar las órdenes de trabajo según la fecha de entrada o salida, filtrándolas por:

• día
• semana
• mes
• año
• rango de fechas personalizado

Esto permite adaptar la vista al periodo que se quiera analizar y consultar de forma inmediata la actividad prevista o realizada.

Información disponible en el escritorio

En el listado de órdenes de trabajo se puede consultar información relevante de cada orden, como por ejemplo:

• número de orden
• autorización
• fecha de inicio
• fecha de fin
• obra o proyecto
• razón social
• nombre comercial
• DNI o NIF
• operario asignado
• tipo
• estado
• descripción de la avería
• si está facturada o no
• base imponible
• impuesto
• total
• actividad
• acción

Esta información permite tener una visión general y rápida del estado de las órdenes de trabajo sin necesidad de acceder una por una.

Tipos y estados

Los apartados Tipo y Estado aparecen configurados por defecto, aunque pueden personalizarse según las necesidades de cada empresa.

Es posible:

• crear configuraciones adaptadas a la operativa interna
• definir los tipos de orden que se utilizan habitualmente
• establecer los distintos estados de trabajo
• asignar un color a cada tipo o estado para facilitar su identificación visual

Esto mejora la organización y hace más ágil la lectura del listado.

Actividad de la orden

El apartado Actividad permite comprobar rápidamente en qué situación se encuentra cada orden de trabajo.

Desde este campo se puede saber si una orden está:

• realizada
• pendiente
• en ejecución en ese momento

Este dato resulta especialmente útil para el seguimiento diario de los trabajos y la coordinación entre oficina y operarios.

Mapa de ubicaciones

En el escritorio también encontrarás un mapa, desde el cual es posible visualizar la ubicación de cada persona.

Al hacer clic sobre una ubicación, se pueden consultar sus datos. Esta funcionalidad es especialmente útil para la gestión diaria, ya que permite localizar rápidamente al operario más cercano cuando surge una incidencia o una actuación urgente.

Gracias a esta vista, se mejora la capacidad de respuesta y la planificación de intervenciones de última hora.

Crear una nueva orden

En otra zona del escritorio encontrarás un apartado destacado en color lila con el texto “+ Nueva Orden”.

Esta opción permite crear una nueva orden de trabajo de forma rápida, accediendo directamente al formulario correspondiente para generar el registro al instante.

Es una función pensada para agilizar la apertura de nuevas órdenes sin necesidad de salir del entorno de control del escritorio.

Resumen final

La pantalla Escritorio permite consultar y controlar de forma rápida las órdenes de trabajo, visualizar su estado, revisar la actividad diaria y localizar operarios en el mapa. Además, facilita la creación inmediata de nuevas órdenes, convirtiéndose en un punto central de seguimiento y gestión dentro del módulo de Órdenes de Trabajo.

Desde la agenda tenemos un icono que nos abre un menú de configuración, donde nos aparecera la opción de activar o desactivar el auto login. Una vez activado, siempre podremos acceder a la app automáticamente con un solo clic.

En diferentes secciones de la app móvil encontraremos utilidades, como avisos de coincidencias, escáner de código de barras, consulta de posición gps, etc…

• Clientes: en el tratamiento de datos del cliente, cuando queramos crear un nuevo cliente, la app comprobara si este cliente ya existe mediante los campos de “Razon Social” y “NIF”, y en el caso que este cliente exista nos lanzara un aviso de coincidencia.
• Articulos: cuando queramos añadir un nuevo artículo de forma manual, la app comprobara si este artículo ya existe mediante los campos “Referencia”, “ean13”, “Sku”, “Upc”, “Numero de Serie”, “Nombre del Artículo”, y en el caso que este cliente exista nos lanzara un aviso de coincidencia.
• : cuando encontremos este icono en al campo de latitud y longitud, pulsándolo el icono consultara la posición GPS actual y completara los campos automaticamente.
• : cuando encontremos este icono, abrirá el lector de código de barras y completara el campo con el código obtenido.
• : estos iconos los encontraremos cuando consultemos los datos del cliente, en concreto el campo de correo electrónico. Ya que es posible añadir tantos correos electrónicos como necesitemos para el cliente, la función que realiza este icono es la de permitir recibir copias por ejemplo de la orden de trabajo a este correo electrónico. El permite recibir correos electrónicos el no permite recibir correos electrónicos.

¿En qué momentos la app intenta sincronizarse con el servidor?

La app intenta sincronizar los registros guardados en la base de datos con el servidor cada vez que salimos de ella, realizamos una fotografía y cerramos una orden de trabajo.

¿Cómo me aseguro de que se han enviado todos los registros al servidor?

Desde la agenda presionando en el icono de configuración , en el menú encontraremos la página sistema. En esta página nos muestra los registros de clientes, ordenes, proyectos y artículos almacenados en la base de datos del teléfono móvil. Y también, los registros pendientes por enviar al servidor, pudiendo forzar la sincronización con el servidor con un clic.

Vídeo con sistemas Android:

Vídeo con sistemas iOS Iphone:

Objetivos principales de Verifactu:

1. Evitar la manipulación de facturas: Busca asegurar que las facturas emitidas por empresas y autónomos no puedan ser modificadas o eliminadas una vez creadas.
2. Aumentar la transparencia: Exige que los datos fiscales sean trazables y accesibles para las autoridades en caso de auditoría.
3. Fomentar el uso de sistemas homologados: Obliga a los contribuyentes a usar software de facturación certificado y homologado, que cumpla con los requisitos técnicos establecidos.

Requisitos de Veri*Factu:

1. Certificación del software: Las herramientas de facturación deben cumplir con los estándares establecidos y recibir una certificación oficial.
2. Código QR y huella fiscal: Las facturas generadas deben incluir un código que permita verificar su autenticidad.
3. No alterabilidad: Los sistemas deben evitar que las facturas puedan ser editadas o eliminadas sin dejar rastro.
4. Registro de eventos: El software debe registrar todas las operaciones relacionadas con la facturación, creando un log de auditoría.
5. Interoperabilidad: Deben poder integrarse con la AEAT para reportar información, cuando sea requerido.

Quiénes están obligados a cumplir con Veri*Factu:

Todos los profesionales y empresas en España que emitan facturas están obligados a cumplir con esta normativa, incluyendo autónomos, pymes y grandes empresas.

Beneficios de Veri*Factu:

• Para la AEAT: Mejora el control y la supervisión de las actividades económicas, reduciendo el fraude.
• Para empresas y autónomos: Proporciona un marco claro que asegura el cumplimiento legal y evita sanciones.
• Para los clientes: Ofrece garantías sobre la legitimidad y autenticidad de las facturas recibidas.

Información AEAT

• Cuestiones generales: Te describimos brevemente los aspectos generales de los Sistemas Informáticos de Facturación y VERI*FACTU
• Preguntas frecuentes (FAQ): Recopilación de preguntas y respuestas en relación a los los Sistemas Informáticos de Facturación y VERI*FACTU

 Paso 0: ¿Dónde conseguir el certificado FNMT?

Antes de poder subir el certificado a AppSat, necesitas disponer de un certificado digital FNMT válido. Este certificado lo emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), y puede solicitarse desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria (AEAT).

 Solicitud del certificado FNMT:

1. Accede a la página oficial:
    https://www.cert.fnmt.es
2. Selecciona el tipo de certificado que necesites:
   • Persona Física (para autónomos o particulares).
   • Representante de Persona Jurídica (para empresas).
3. Inicia la solicitud:
   • Introduce tu NIF o CIF.
   • Recibirás un código de solicitud por correo electrónico.
4. Acude a una oficina de la AEAT (o de otro organismo autorizado) para acreditar tu identidad con el código recibido y tu documento identificativo.
5. Recibirás un enlace por correo electrónico para descargar tu certificado.

 Importante: La descarga debe realizarse desde el mismo ordenador y navegador utilizados para hacer la solicitud.

6. El archivo descargado estará en formato .p12, el cual deberás convertir/exportar a .pfx para poder usarlo en AppSat.

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 1. Exportar el certificado en formato .PFX (desde Windows)

 Paso 1: Abrir el administrador de certificados

1. Pulsa Win + R, escribe certmgr.msc y pulsa Enter.
2. Ve a «Personal» → «Certificados».
3. Localiza el certificado de la FNMT (suele estar a nombre del titular).

 Paso 2: Exportar el certificado

1. Haz clic derecho sobre el certificado > Todas las tareas > Exportar.
2. Se abre el Asistente para exportación:
   • Selecciona «Sí, exportar la clave privada».
   • Marca las siguientes opciones:
     •  Incluir todos los certificados en la ruta de certificación si es posible
     •  Exportar todas las propiedades extendidas
   • Formato: selecciona PFX (.pfx).
   • Establece una contraseña de protección del archivo.
   • Guarda el archivo en una ubicación conocida (por ejemplo, el Escritorio).

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 2. Exportar el certificado en formato .PFX (desde macOS)

 Paso 1: Abrir el Acceso a Llaveros

1. Abre Spotlight (Cmd + Espacio) y busca Acceso a Llaveros.
2. Ve a «Mis certificados» o «Inicio de sesión».
3. Encuentra tu certificado FNMT.

 Paso 2: Exportar

1. Haz clic derecho sobre el certificado > Exportar.
2. Elige el tipo de archivo: Personal Information Exchange (.p12/.pfx).
3. Introduce una contraseña para proteger el archivo.
4. Guarda el archivo en una ubicación conocida.

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 3. Subir el certificado a AppSat

 Paso 1: Accede a tu cuenta

• Inicia sesión en: https://app.appsat.net

 Paso 2: Ir al menú Empresas

1. En el menú lateral, ve a Acciones > Empresas.
2. Busca tu empresa usando el buscador y haz clic sobre ella para abrirla.
3. Una vez dentro, desplázate hasta la sección Certificado FNMT.

 Ejemplo visual:

 Paso 3: Subir el archivo .PFX

• Pulsa «Seleccionar archivo» y elige tu certificado .pfx.
• Introduce la contraseña del archivo .pfx que configuraste al exportarlo.
• Pulsa Guardar para completar el proceso.

 IMPORTANTE: El certificado debe estar vigente y no caducado. Si el certificado no es válido o la contraseña es incorrecta, AppSat te mostrará un mensaje de error.

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 Preguntas Frecuentes

 ¿Qué pasa si tengo un archivo .cer o .pem?
No es válido. Debes tener el certificado en formato .pfx, que incluye la clave privada necesaria para la firma digital.

 ¿Qué vigencia tiene el certificado FNMT?
Normalmente de 2 a 4 años. Te recomendamos renovarlo antes de la fecha de caducidad para evitar interrupciones.

 ¿Puedo usar el mismo certificado en varios dispositivos?
Sí, el archivo .pfx puede instalarse o subirse en distintos dispositivos o plataformas siempre que esté protegido con contraseña.

 Pasos para activar los módulos adicionales:

1. Accede con tu usuario administrador a AppSat.
2. En el menú superior, haz clic en “Acciones” y luego en “Empresas”.
3. Abre la ficha de la empresa deseada.
4. En el lateral derecho, localiza el recuadro llamado “Módulos”.
5. Marca las casillas de los módulos que deseas activar.

 Ejemplo del cuadro de módulos:

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 Módulos disponibles:

• Ventas (+10 €/mes)
  Incluye: Presupuestos, Registros de Facturación, Remesas, Veri*Factu.
• Compras (+10 €/mes)
  Incluye: Proveedores, Pedidos, Albaranes, Facturación de compras.
• Veri*Factu
  Modalidad exclusiva solo Veri*Factu. Requiere certificado FNMT.
• Activar Veri*Factu en modo REAL
   Atención: Si activas esta casilla, las transacciones serán reales en la AEAT.

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 Información adicional

Para más detalles sobre cómo funciona el sistema Veri*Factu en AppSat, consulta el siguiente enlace:
 Más información sobre Veri*Factu

El contenido del campo Tipo de Factura podrá tener uno de los siguientes valores:

“F1”: Factura (artículos 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012).

Se registran con la clave F1:

• Las facturas completas, excepto las facturas completas en las que no sea obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en virtud de lo previsto en la letra d) del artículo 6.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, caracterizadas porque no se identifica al destinatario de las mismas (estas facturas se anotarán con la clave F2)
• Las facturas simplificadas cualificadas reguladas en los artículos 7.2 y 7.3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, caracterizadas porque se identifica al destinatario de las mismas.

“F2”: Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario artículo 6.1.d) RD 1619/2012.

Se registran con la clave F2:

• Las facturas simplificadas, excepto las facturas simplificadas cualificadas reguladas en los artículos 7.2 y 7.3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, que se registrarán con la clave F1.
• Las facturas completas para las que no sea obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en virtud de lo previsto en la letra d) del artículo 6.1 del citado Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, caracterizadas porque no se identifica al destinatario de las mismas.

“F3”: Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.

Sólo utilizarán este tipo de factura aquellos obligados que registren facturas en sustitución de facturas simplificadas.

“R1”: Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA).

Cuando se haya producido un error fundado de derecho o alguna de las causas del art. 80.Uno, Dos y Seis LIVA (devoluciones de mercancías, descuentos o alteraciones en el precio posteriores a la realización de la operación, resolución de operaciones, importe de la contraprestación provisional) deberá emitirse una factura rectificativa con serie específica cuya información se registrará con el tipo de factura R1.

En el caso de la devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro al mismo destinatario y tipo impositivo no será necesario la expedición de una factura rectificativa, sino que se restará el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior, pudiendo ser el resultado positivo o negativo.

Se incluirá como fecha de operación la fecha en que se realizó la entrega o prestó el servicio, indicada en la factura inicial. En el caso de rectificar varias facturas con una única factura rectificativa se indicará la fecha más reciente.

“R2”: Factura Rectificativa (Art. 80.Tres, por concurso de acreedores).

Cuando se haya producido una modificación de la base imponible del IVA por encontrarse el cliente en concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) deberá emitirse una factura rectificativa con serie específica cuya información se registrará con el tipo de factura R2.

Asimismo, se deberá identificar el tipo de factura rectificativa con las claves “S- por sustitución” o “I- por diferencias” según la forma en que el empresario desee llevar a cabo la rectificación.

Se incluirá como fecha de operación la fecha en que se realizó la entrega o presto el servicio, indicada en la factura inicial. En el caso de rectificar varias facturas con una única factura rectificativa se indicará la fecha más reciente.

La identificación de las facturas rectificadas será opcional. En el caso de que se identifiquen se deberá informar el número y la fecha de expedición.

“R3”: Factura Rectificativa (Art. 80.Cuatro, por crédito incobrable).

Cuando se haya producido una modificación de la base imponible del IVA por incobro del cliente (art. 80.Cuatro LIVA) deberá emitirse una factura rectificativa con serie específica cuya información  se registrará con el tipo de factura R3.

Asimismo, se deberá identificar el tipo de factura rectificativa con las claves “S- por sustitución” o “I- por diferencias” según la forma en que el empresario desee llevar a cabo la rectificación.

Se incluirá como fecha de operación la fecha en que se realizó la entrega o presto el servicio, indicada en la factura inicial. En el caso de rectificar varias facturas con una única factura rectificativa se indicará la fecha más reciente.

La identificación de las facturas rectificadas será opcional. En el caso de que se identifiquen se deberá informar el número y la fecha de expedición.

“R4”: Factura Rectificativa (Resto).

Se indicará tipo de factura R4 en estas situaciones:

• Cuando se haya producido una modificación de la base imponible del IVA por causas distintas a las previstas en el artículo 80 LIVA y no se deba a un error fundado de derecho deberá emitirse una factura rectificativa con serie específica cuya información se registrará con el tipo de factura R4.
• Cuando se haya consignado erróneamente algún dato no monetario de la factura

“R5”: Factura Rectificativa en facturas simplificadas.

La rectificación de una factura simplificada se registrará con la clave R5 cualquiera que sea el motivo de la misma.

Esta información se podrá realizar:

• Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota rectificada” y en su caso “cuota recargo rectificado”.
• Opción 2 (APPSAT): Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota repercutida” y en su caso “cuota recargo equivalencia” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados.

La identificación de la relación de facturas rectificadas será opcional.

Ejemplo 1. Disminución de la base imponible

La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € con fecha de operación 01/05/2024 y fecha de expedición 7/05/2024.

Esta factura va a ser objeto de rectificación, consistiendo dicha rectificación en una disminución de la base imponible de 200 euros.

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: S
• Fecha Operación:01/05/2024
• Fecha expedición: 18/10/2024
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con la “base rectificada” (1.000) y la “cuota rectificada” (210).
• Importe total: se indicará el importe final válido 968.

Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Fecha Operación: dejar en blanco
• Fecha expedición: 18/10/2024
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: S
• Fecha Operación:01/05/2024
• Fecha expedición: 18/10/2024
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido 968.
• Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168.

Ejemplo 2: Aumento de base imponible

La factura nº2 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.  La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 200 euros.

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 1.200 € y cuota 252, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (1.000) y la “cuota rectificada” (210).
• Importe total: se indicará el importe final válido 1.452.
• Desglose IVA: base imponible: 1.200, cuota repercutida 252.

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 1.200 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido 1.452
• Desglose IVA: base imponible: 1.200, cuota repercutida 252.

Ejemplo 3: Disminución de base imponible por impago

La factura nº3 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación por impago, eliminando la totalidad de la cuota repercutida.

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 1.000 € y cuota 0, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R2 / R3
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 1.000 y la “cuota rectificada” 210.
• Importe total: se indicará el importe final válido 1.000.
• Desglose IVA: base imponible: 1.000, cuota repercutida 0.

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de -1000 €, cuota de -210 y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 1.000 € y la cuota 0€.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: (-1.000) y cuota repercutida (-210).

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R2 / R3
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido 1.000
• Desglose IVA: base imponible: 1.000, cuota repercutida 0

Ejemplo 4: Rectificación de factura rectificativa previa: aumento de base imponible.

La factura rectificativa nº1 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 200 euros pues la factura rectificativa nº1 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible -800 € y cuota -168 €

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una nueva factura rectificativa con base imponible de -800 € y cuota -168 €, en la que se indicará que la rectificación realizada es de -1000 € por la base imponible rectificada y -210 € por la cuota rectificada.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (-1.000) y la “cuota rectificada” (-210).
• Importe total: se indicará el importe final válido (-968).
• Desglose IVA: base imponible: -800, cuota repercutida (-168).

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de 1.000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de -800 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: 1.000, cuota repercutida 210).

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido (-968)
• Desglose IVA: base imponible:( -800), cuota repercutida (-168).
• Ejemplo 5: Rectificación de factura rectificativa previa: disminución de base imponible.

La factura rectificativa nº2 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en una disminución de la base imponible de 200 euros pues la factura rectificativa nº2 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible -1.200 € y cuota -252 €

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una nueva factura rectificativa con base imponible de -1.200 € y cuota -252 €, en la que se indicará que la rectificación realizada es de -1000 € por la base imponible rectificada y -210 € por la cuota rectificada.

• Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:
• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (-1.000) y la “cuota rectificada” (-210).
• Importe total: se indicará el importe final válido (-1.452).
• Desglose IVA: base imponible: (-1.200), cuota repercutida (-252).

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de 1.000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de -1.200 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: 1.000, cuota repercutida 210.

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido (-1.452)
• Desglose IVA: base imponible: (-1.200), cuota repercutida (-252).

Ejemplo 6: Rectificación de factura rectificativa previa de importe negativo:  aumento de base imponible hasta importe positivo.

La factura rectificativa nº3 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 1.500 euros pues la factura rectificativa nº2 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible 500 € y cuota 105 €

Opción 1 (NO DISPONIBLE): La modificación por sustitución supondría emitir una nueva factura rectificativa con base imponible de 500 € y cuota 105 €, en la que se indicará que la rectificación realizada es de -1.000 € por la base imponible rectificada y -210 € por la cuota rectificada.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

Tipo Factura: R4

• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (-1.000) y la “cuota rectificada” (-210).
• Importe total: se indicará el importe final válido 605.
• Desglose IVA: base imponible: 500, cuota repercutida 105.

Opción 2 (APPSAT): La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de 1.000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 500 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: F1
• Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: 1.000, cuota repercutida 210.

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: S
• Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
• Importe total: se indicará el importe final válido 605.
• Desglose IVA: base imponible: 500, cuota repercutida 105.

Ejemplo 1. Disminución de la base imponible

La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en una disminución de la base imponible de 200 euros.

La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de – 200 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación -242.
• Desglose IVA: base imponible: -200, cuota repercutida – 42.

Ejemplo 2: Aumento de base imponible

La factura nº2 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.  La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 200 euros. La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de 200 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: Rx
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación 242.
• Desglose IVA: base imponible: 200, cuota repercutida 42.

Ejemplo 3: Disminución de base imponible por impago

La factura nº3 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación por impago, eliminando la totalidad de la cuota repercutida.

La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de

0 € y cuota de -210 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R2 / R3
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación (-210).
• Desglose IVA: base imponible: 0, cuota repercutida (-210).

Ejemplo 4: Rectificación de factura rectificativa previa: aumento de base imponible.

La factura rectificativa nº1 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 200 euros pues la factura rectificativa nº1 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible -800 € y cuota -168 €.

La modificación por diferencias supondría emitir una nueva factura rectificativa con base imponible de 200 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación 242.
• Desglose IVA: base imponible: 200, cuota repercutida 42.

Ejemplo 5: Rectificación de factura rectificativa previa: disminución de base imponible.

La factura rectificativa nº2 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en una disminución de la base imponible de 200 euros pues la factura rectificativa nº2 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible -1.200 € y cuota -252 €.

La modificación por diferencias supondría emitir una nueva factura rectificativa con  base imponible de -200 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta  son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación (-242).
• Desglose IVA: base imponible: -200, cuota repercutida (-42).

Ejemplo 6: Rectificación de factura rectificativa previa de importe negativo: aumento de base imponible hasta importe positivo.

La factura rectificativa nº3 bis de base imponible -1.000 € y cuota -210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 1.500 euros pues la factura rectificativa nº2 bis debía haberse emitido por un importe de base imponible 500 € y cuota 105 €.

La modificación por diferencias supondría emitir una nueva factura rectificativa con base imponible de1.500 €.

Los campos y claves a consignar en el registro de facturación de alta son:

• Tipo Factura: R4
• Tipo Rectificativa: I
• Importe total: se indicará el importe total de la rectificación 1.815.
• Desglose IVA: base imponible 1.500, cuota repercutida 315.

 Ruta de acceso

1. En el menú lateral izquierdo, entra en Ventas.
2. Haz clic en la opción Registros de Veri*Factu.
3. Se abrirá la página Registros de Veri*Factu (URL interna:
   https://app.appsat.net/registros-de-verifactu.php).

Dentro de esta página verás dos pestañas:

• Registros Pendientes de Envío a Veri*Factu
• Registros de Anulación

Para ver las facturas pendientes, asegúrate de estar en la pestaña:

“Registros Pendientes de Envío a Veri*Factu”

 Consultar facturas pendientes

En esta pestaña verás un bloque con el título:

Facturas Pendientes de Envío

A la derecha hay un botón naranja:

 Consultar Registros Pendientes

1. Pulsa el botón “Consultar Registros Pendientes”.
2. El sistema buscará todas las facturas que todavía no se han enviado a Veri*Factu.
3. Justo debajo aparecerá el listado con las facturas pendientes de envío.

Si no hay ninguna factura pendiente, el listado se mostrará vacío.

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 Qué información muestra el listado

En el listado de facturas pendientes podrás ver, como mínimo:

• Número o referencia de la factura.
• Fecha de la factura.
• Cliente.
• Estado / motivo por el que está pendiente (si aplica).

(Dependiendo de la configuración, también puedes ver más detalles y opciones de acción).